2018年度
商水县畜牧局部门决算
二○一九年八月
目 录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分商水县畜牧局单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家和省、市有关发展畜牧业的方针、政策和法律、法规；指导全县畜牧业生产；负责研究编报全县畜牧业发展规划，年度计划和制定发展措施；组织实施畜牧业结构调整、资源开和区域生产。
2、负责畜牧业基地项目的论证、申报和实施指导、监督检查工作；负责畜牧、兽医、饲料工业等有关对外联络、协调工作。
3、负责全县畜禽防疫、动物及其产品的内检、兽医医政、兽医药政药检、兽医卫生和饲料工业的管理；负责全县种畜禽生产经营管理工作；负责饲料资源的开发利用工作。
4、负责畜牧、兽医、兽药工作的行业管理和畜牧业产品的质量标准管理。
5、研究制定全县畜牧业科技推广规划，组织重要科研课题的技术攻关和科技成果推广应用工作。
6、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
商水县畜牧局属财政全供经费在行政单位，行政编制10人，实有人数25人，内设5个职能股室：办公室、畜牧股、兽医股、财务股、人事股。
商水县畜牧工作站，事业编制7人，实有22人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。
商水县动物疫病预防控制中心，事业编制28人，实有55人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。
商水县动物卫生监督所，事业编制38人，实有81人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。
商水县畜产品质量检验监测站，事业编制8人，实有6人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。
从决算单位构成看，商水县蓄牧局单位部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共5个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位4个，具体是：
1、局机关本级
2、局动物卫生监督所、畜牧工作站、动物疫病预防控制中心、畜产品质量检验监测站（二级机构）
第二部分2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018度收、支总计均为33,260,071.13元。与上年度相比，收、支总计各增加7,418,504.09元，增长29%。主要原因：一是2018年工资改革，人员工资标准上调；二是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；三是专项经费增加；四是提前通知专项转移支付资金增加.
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计23,320,958.70元，其中：财政拨款收入23,320,958.70元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计25,546,544.28元，其中：基本支出15,451,939.28元，占60.5%；项目支出10,094,605.00元，占39.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018财政拨款收、支总计均为33,260,071.13元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,418,504.09元，增长29%。主要原因：一是2018年工资改革，人员工资标准上调；二是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；三是专项经费增加；四是提前通知专项转移支付资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出25,546,544.28元，占本年支出合计的100%。与2017年16,567,208.61元相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,979,335.67元，增长54.2%。主要原因:一是2018年工资改革，人员工资标准上调；二是养老保险制度改革，20%养老保险金纳入部门预算；三是专项经费增加；四是提前通知专项转移支付资金增加。
（二）、结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出25,546,544.28元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,950.00元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出2,356,819.00元，占9.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出609,033.80元，占2.4%；农林水（类）支出20,245,410.48元，占79.2%；商业服务业等（类）支出2,324,331.00元，占9.16%。
（三）、具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,452,291.00元，调整预算数为25,546,544.28元，支出决算为25,546,544.28元，完成调整预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为0元，调整预算数为10,950.00元，支出决算为10,950.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：临时追加信访人员补贴。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0.00元，调整预算数为1,173.00元，支出决算为1,173.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：离休人员的护理补贴增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为1,684,442.00元，调整预算数为2,134,293.00元，支出决算为2,134,293.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：单位缴纳职工养老保险金标准提高。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为96,672.00元，调整预算数为221,353.00元，支出决算为221,353.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：单位抚恤金增加。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为74,132.00元，调整预算数为175,958.12元，支出决算为175,958.12元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：单位缴纳职工医疗保险金标准提高。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为445,826.00元，调整预算数为433,075.68元，支出决算为433,075.68元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员调动。
7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为1,550,828.00元，调整预算数为2,109,071.31元，支出决算为2,109,071.31元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员增资。
8、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0.00元，调整预算数为89,260.00元，支出决算为89,260.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：污染源普查费用。
9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为7,687,214.00元，调整预算数为7,446,714.00元，支出决算为7,446,714.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员调动。
10、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为400,000.00元，调整预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作需要临时调整预算。
11、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），年初预算为1,711,800.00元，调整预算数为7,471,936.67元，支出决算为7,471,936.67元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：病死猪无害化处理费用增加。
12、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为3267600.00元，调整预算数为1,259,778.50元，支出决算为1,259,778.50元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：农业项目款减少。
13、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），年初预算为0.00元，调整预算数为8,700.00元，支出决算为8,700.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：扶贫经费。
14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），年初预算为1,860,000.00元，调整预算数为1,859,950.00元，支出决算为1,859,950.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：养殖户保险费减少。
15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为0.00元，调整预算数为2,324,331.00元，支出决算为2,324,331.00元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：养殖户普杀补贴款增加。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为673777.00元，调整预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金统一调整至周口市住房公积金管理部。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出15，394，339.28元，其中：人员经费11,949,171.80元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助；公用经费3,445,167.48元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为93,000.00元，支出决算为37,435.34元，完成预算的40.3%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算31,010.34元，完成预算的36.5%，占82.8%；公务接待费支出决算6,425.00元，完成预算的48%，占17.2%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为85000.00元，支出决算为31,010.34元，完成年初预算的36.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，故燃油费减少。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出31,010.34元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度34,134.54元减少3124.20元，下降9%,主要原因是节能减排。
3.公务接待费年初预算为13,390.00元，支出决算为6,425.00元，完成年初预算的48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出6,425.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费支出决算比2017年度2,638.00元增加3787.00元，增长143%,主要原因是下乡检查招待费用增加。
2018年共接待国内来访团组21个、来宾186人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，应对规定的预算项目进行绩效考评，商水县畜牧局对2018年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。
（二）、项目绩效自评结果。
商水县畜牧局在2018年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，所以无项目绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元.主要原因：2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为607,235.00元，支出决算为733,390.81元，完成年初预算的120.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫增加办公经费及物价上涨因素。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额1,916,700.00元，其中：政府采购货物支出1,916,700.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年末，商水县畜牧局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分、名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分2018年度部门决算表
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
附表：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表