商水县住房和城乡建设局
2020年部门预算公开说明
二零二零年六月
目 录
第一部分 商水县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 商水县住房和城乡建设局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：商水县住房和城乡建设局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
商水县住房和城乡建设局概况
一、商水县住房和城乡建设局主要职能
（一）商水县住房和城乡建设局
1、承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。
2、承担推进住房制度改革的责任。
3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
4、监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。
5、承担规范城市设计、工程勘察设计市场秩序、监督管理勘全市城市设计、工程勘察设计质量的工作。
6、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
7、指导全县城市建设工作。指导拟订城市建设有关政策，按规划指导实施。
8、承担规范和指导全县村镇建设的责任。
9、承担建筑工程质量安全监管责任。
10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
11、承担推进墙体材料革新的责任。
12、指导住房城乡建设行业人才队伍建设和教育培训工作；指导行业执业资格注册的管理工作。
13、指导全县房地产行业、城乡建设行业、建筑行业学会、协会和研究会等行业组织的工作。
14、指导住房城乡建设档案管理工作，负责中心城区住房城乡建设档案管理工作。
15、负责贯彻执行国家、省、市人防法律、法规和方针政策;负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。
16、承办县政府交办的其他事项。
（二）商水县住房和城乡建设局所属事业单位
1、商水县建设工程定额管理站
贯彻落实有关勘察设计和标准定额方面的法律、法规和规章；拟订本县区城市设计、工程勘察设计政策并监督实施；指导本县开展城市设计、城市修补和生态修复，指导建筑设计创作；拟订全县建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施；组织编制城乡建设抗震减灾规划并监督实施；拟订房屋建筑及其附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设计规范；负责全县超限高层建筑工程抗震设防的专项审查工作；负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作；核准勘察设计企业资质并监督管理；负责拟订全县工程造价咨询行业和标准定额管理的中长期发展规划、改革方案、产业政策、技术政策并监督执行；组织实施周口市工程建设地方标准、建设项目评价办法、经济参数和建设标准、建设工期定额、公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；监督各类工程建设标准定额的实施；组织工程建设标准的推广和应用；负责全县工程勘察设计市场的管理；指导工程勘察设计招投标；负责全县工程勘察、设计、工程造价咨询单位和建设工程施工图审查机构的资质动态管理；负责外地进本县勘察设计、造价咨询单位的资质验证、登记注册管理；综合管理工程建设抗震设防和抗震加固工作；承担的工程标准、定额、造价管理、监督，工程造价纠纷调解、仲裁、鉴定和建设工程造价咨询企业、工程造价执业人员资格管理、监督和检查等行政职能。
2、商水县人民政府房屋征收管理办公室
贯彻执行上级法律、法规、规章和政策，制订及完善本市有关房屋征收、拆迁的规范性文件，负责房屋征收拆迁政策的解释工作。
3、商水县建筑工程质量监督站
承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业技术政策并指导实施；组织实施房屋安全鉴定工作。承担的负责中心城区建设工程质量监督和施工安全监督等行政职能。
二、商水县住房和城乡建设局预算单位构成
商水县住房和城乡建设局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2020年度部门预算编报范围的二级预算单位有:（一）商水县建设工程定额管理站（二）商水县人民政府房屋征收管理办公室（三）商水县建筑工程质量监督站。
商水县住房和城乡建设局，行政编制13人，实有人数19人，单位性质行政单位，经费预算性质财政全供，内设18个职能股室：办公室、行政审批服务股、政策法规股、住房保障股、房地产开发管理股、物业管理股、建筑管理股、工程质量安全监管股、勘察设计和标准定额站、城市建设股、村镇建设股、科技和墙体材料改革股、计划财务股、人事教育股、信访股、离退休老干部工作股、机关党委、人民防空办公室。
商水县建设工程定额管理站，事业编制8人，实有13人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县人民政府房屋征收管理办公室，事业编制5人，实有29人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
商水县建筑工程质量监督站，事业编制6人，实有16人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。
第二部分
商水县住房和城乡建设局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计336,618,544元，支出总计336,618,544元，与2019年120,454,656元相比，收、支总计各增加216,163,888元，增长179.5%。增长的主要原因：（一）是2020年人员工资晋级晋档标准上调；（二）城镇建设项目增加219,381,488元。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计336,618,544元，其中：一般公共预算336,618,544元;政府性基金收入0元；上级转移支付0元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计336,618,544元，其中：基本支出7,952,474元，占2.4%；项目支出328,666,070元，占97.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算中财政拨334,148,544元。与2019年119,133,656元相比，一般公共预算收支预算增加215,014,888元，增长180.5%，主要原因：（一）是2020年人员工资晋级晋档标准上调；（二）城镇建设项目增加219,381,488元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为336,618,544元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出64,403,969元，占19.13%；社会保障和就业（类）支出689,048元，占0.2%；卫生健康（类）支出290,623元，占0.09%；节能环保（类）支出1,000,000元，占0.3%；城乡社区支出（类）161,235,751元，占47.9%；农林水支出（类）支出12,625,738元，占3.75%;住房保障（类）支出96,373,414元，占28.63%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出7,952,474元，其中：人员经费5,155,855元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费2,796,619元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、一般公共“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为146,000元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年“三公”经费支出预算数278,200元减少132,200元，下降47.5%，主要原因：压减开支，公务用车运行维护费预算数比2019年239，000元减少,119,000元，下降49%。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：是无此项业务。
（二）公务用车购置及运行费120,000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费120,000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数0元与2019年持平。主要原因：没有购买公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年239，000元减少,119,000元，下降49%。主要原因：压减开支。
（三）公务接待费26,000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年39,200元减少13,200元，下降34%。主要原因：压减开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算2,796,619元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排149,339,838元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算149,339,838元、政府采购服务预算0元。政府采购工程预算主要用于城市建设维修工程项目。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年我单位拟选取光武大道（八一路）建设项目、康庄大道向北延伸建设项目、殷川大道改建项目、康庄大道新建项目、2019年-2020年危房改造项目、商水县老旧小区改造配套基础设施建设、老城陈庄棚户区改造项目政府购买服务等项目作为重点绩效评价项目，涉及资金328,666,070元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按质按量完成好项目各项工作目标。
（四）国有资产占用情况说明
2020年度，本单位公务用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）提交人大审议的项目情况说明
2020年我单位不存在政府提交人大审议的重点项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、保障性住房：保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。